Principais Despesas - Metodologia e Memória de Cálculo - Consolidada.pdf

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL
Principais Despesas - Metodologia e Memória de Cálculo
Anexo de Metas Fiscais
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023


Pessoal e encargos sociais
Metas Atuais Valor Nominal - R$ Variação %
2020 - Orçado 151.922.826,35 0,00
2021 - Orçado 152.504.606,98 0,38
2021 - Executado 143.314.421,31 0,00
2022 - Orçado 173.661.322,52 13,87
2023 - Orçado 220.309.383,83 26,86
2024 - Orçado 230.264.965,92 4,52
2025 - Orçado 237.748.577,31 3,25

Juros e encargos da dívida
Metas Atuais Valor Nominal - R$ Variação %
2020 - Orçado 2.823.000,00 0,00
2021 - Orçado 3.426.270,03 21,37
2021 - Executado 2.531.730,17 0,00
2022 - Orçado 2.954.000,00 -13,78
2023 - Orçado 10.900.000,00 268,99
2024 - Orçado 11.446.090,00 5,01
2025 - Orçado 11.818.087,93 3,25

Outras despesas correntes
Metas Atuais Valor Nominal - R$ Variação %
2020 - Orçado 127.174.918,36 0,00
2021 - Orçado 133.935.723,13 5,32
2021 - Executado 117.913.173,14 0,00
2022 - Orçado 142.973.398,79 6,75
2023 - Orçado 180.742.932,97 26,42
2024 - Orçado 189.851.042,37 5,04
2025 - Orçado 196.021.201,23 3,25

Investimentos
Metas Atuais Valor Nominal - R$ Variação %
2020 - Orçado 29.323.115,14 0,00
2021 - Orçado 10.613.639,41 -63,80
2021 - Executado 11.962.720,95 0,00
2022 - Orçado 23.092.242,56 117,57
2023 - Orçado 80.585.945,27 248,97
2024 - Orçado 85.579.665,00 6,20
2025 - Orçado 88.361.004,12 3,25

Inversões financeiras
Metas Atuais Valor Nominal - R$ Variação %
2020 - Orçado 2.000.000,00 0,00
2021 - Orçado 2.000.000,00 0,00
2021 - Executado 1.362.210,63 0,00
2022 - Orçado 0,00 -100,00
2023 - Orçado 0,00 0,00
2024 - Orçado 0,00 0,00
2025 - Orçado 0,00 0,00

Amortização da dívida
Metas Atuais Valor Nominal - R$ Variação %
2020 - Orçado 4.925.000,00 0,00
2021 - Orçado 5.150.501,08 4,58
2021 - Executado 6.077.404,42 0,00
2022 - Orçado 5.430.000,00 5,43
2023 - Orçado 4.098.800,00 -24,52
2024 - Orçado 4.304.149,88 5,01
2025 - Orçado 4.444.034,75 3,25

Reserva do RPPS
Metas Atuais Valor Nominal - R$ Variação %
2020 - Orçado 21.035.067,24 0,00
2021 - Orçado 28.164.169,64 33,89
2021 - Executado 0,00 0,00
2022 - Orçado 25.215.062,52 -10,47
2023 - Orçado 32.781.108,72 30,01
2024 - Orçado 34.423.442,27 5,01

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Anexo de Metas Fiscais
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2023



2025 - Orçado 35.542.204,14 3,25

Reserva de contingência
Metas Atuais Valor Nominal - R$ Variação %
2020 - Orçado 7.802.587,09 0,00
2021 - Orçado 1.323.296,31 -83,04
2021 - Executado 0,00 0,00
2022 - Orçado 350.000,00 -73,55
2023 - Orçado 2.300.000,00 557,14
2024 - Orçado 2.415.230,00 5,01
2025 - Orçado 2.493.724,98 3,25

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL
Data Emissão: 18/01/2023 Hora Emissão: 11:13


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GODOFREDO GOMES MOREIRA FILHO ANA MARIA SCHIOCCHET
Prefeito Municipal Secretária de Finanças
Ordenador de Pagamento




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